一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社﹝2023﹞1347号）和《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社﹝2024﹞737号），2024年度共下达淮北市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金671.1万元。淮北市将414.4万元（老年人福利类资金308.7万元、残疾人福利类资金20万元、儿童福利类资金40万元、社会公益类资金45.7万元）分配至区县，市本级留用256.7万元。老年人福利类资金量占比74.5%，残疾人福利类资金量占比4.8%，儿童福利类资金量占比9.7%，社会公益类资金量占比11%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析。预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

2.项目资金到位情况分析。2024年度共下达淮北市项目资金671.1万元，已足额到位；市民政局根据各县区实际情况及开展的项目，在规定时间内对项目资金进行了二次分配。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。市局根据各县区实际情况及申报项目进行二次分配，分配依据全面、充分；资金分配额度合理、程序合规，与项目实施单位实际情况相适应。

2.资金拨付情况分析。根据项目进度制定合理的拨付计划，明确拨付金额和拨付时间，设立拨付审批流程，确保拨付及时。

3.资金使用情况分析。项目资金主要用老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益类，严格按照项目要求使用资金，合规合理。

4.资金执行情况分析。全年预算资金累计支付进度=实际支付数/预算金额×100%=393.35/720.68×100%=54.6%；结转结余资金327.33。

5.资金预算绩效管理情况分析。预算绩效目标制定合理，各项目均有绩效目标。绩效指标明确，各项目绩效指标均进行了细化、量化，能通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现，与项目年度任务数相对应。

6.资金支出责任履行情况分析。认真履行职责，要求各县区严格按照规定程序进行项目申报、审核、拨付等程序，做好资金使用明细、合同等资料留存，并进行综合绩效考核，强化专项资金的使用和监督管理。

7.其他资金管理情况说明。为更好的推动项目实施，其他资金（含往年结转资金）49.58万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造994户，特殊困难老年人对适老化改造满意度95%。支持8家养老机构改造、设施设备配置，支持配备消防设施配备和应急救援设施设备1台/套。

2.支持养老服务人才队伍建设，养老护理员培训407人次，养老护理员工作服务能力水平显著提升，参加培养培训养老护理员的满意度95%。

3.登记康复对象接受规范精康服务5510人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训628人次，累计培训294小时，培育精神障碍社区康复社会服务机构1个，新配置设施设备数量10台套。

4.“福彩圆梦·孤儿助学工程”本年共资助42名孤儿，资金发放率100%，经调查，资助的42名儿童全部满意，满意度100%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：特殊困难老年人家庭适老化改造≥878户

实际完成情况：改造完成994户。

指标2：完成规范精康服务人次数≥5000人次

实际完成情况：服务人次数5510人次。

指标3：精神障碍社区康复服务人员培训人次数≥500人次

实际完成情况：开展康复人员培训628人次。

指标4：精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数量≥10台套

实际完成情况：新配置设施设备数量10台套。

指标5：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥40人

实际完成情况：资助孤儿助学人数42人。

指标6：火化炉更新改造数量≥1个

实际完成情况：未完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标1：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著

实际完成情况：发展成效显著

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

指标1：特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度≥90%

实际完成情况：参与满意度调查567人，满意人数559人，满意度98%。

指标2：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度≥90%

实际完成情况：参与满意度调查628人，满意人数617人，满意度98%。

指标3：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%

实际完成情况：参与满意度调查42人，满意人数42人，满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析                                                                                        

濉溪县社会公益类项目45.7万元，用于濉溪县殡仪馆火化炉更新改造，改造未完成。未完成原因：2024年12月已成功招标，因中标方提出天气寒冷，不利于混凝土基座凝固，如安装将影响设备的稳定，建议气温回升再开工。

（二）下一步改进措施

下一步，经双方协商，开工推迟至2025年2月，2月已开工，正在进行设备安装，预计3月底完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对单位和项目的预算进行相应调整。自评完成后按流程公开。

五、其他需说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表